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云南省博物馆2018年部门预算编制说明

2018.02.28
目录

第一部分 云南省博物馆2018年部门预算编制说明
第二部分 云南省博物馆2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表

云南省博物馆2018年部门预算编制说明

      一、基本职能及主要工作
      (一)部门主要职责
     云南省博物馆始建于1951年8月,是综合性的国家一级博物馆。云南省博物馆肩负着我省文物收藏、保护、研究、修复、宣传和教育功能,通过征集、收藏各种文物及各类标本,开展对云南历史、艺术、自然、民族民俗等方面的研究,举办具有地方特色的陈列展览,传播云南悠久丰富的历史文化和科学知识,是我省文化普及、宣传和教育的公共文化服务机构。
     (二)机构设置情况
     云南省博物馆是云南省文化厅下属全额拨款事业单位,目前下设人事科、财务科、保卫科、办公室、合作交流部、后勤保障部、保管部、技术部、展览部、信息部、社会教育部、鉴定站12个部门。
     (三)重点工作概述
     2018年工作要点:(1)强化党的十九大精神的学习与贯彻落实,做好各项专题教育,加强干部职工队伍建设,紧抓党工青妇各项工作。(2)在全馆掀起“比学赶超”热潮,确定一二个同类先进馆,解剖反省,寻找自己的不足,拿出学习的办法,争取使博物馆工作再上新台阶。(3)筹备并举办大型原创性展览《滇军出滇抗战展(暂定名)》和与“一带一路”主题相关的大型原创性展览,引进三个国外大展。并配合展览举办公共文化服务系列活动。(4)深化法人治理结构改革,完成理事会换届,完善部门设置,实现中层干部竞争上岗和职工双向选择。(5)完成新馆建设决算工作和巡察整改工作。(6)进行新馆库房、展厅和外围环境提升改造,推进数字化博物馆建设。(7)配合国家“一带一路”倡议,深化与东南亚国家博物馆的学术交流和展览合作。(8)举办两场大型学术研讨会和文创产品开发培训班。
     二、预算单位基本情况
     我馆编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个,部门基本情况如下:
     在职人员事业编制140人,在职实有124人,其中: 财政全供养 124人。
     离退休人员 49人,其中: 离休 1人,退休 48人。
     车辆编制3辆,实有车辆5辆。超编车辆正在整改申报处置。
     三、预算单位收入情况
     (一)部门财务收入情况
     2018年我馆财务预算总收入 2,720.95万元,其中:一般公共预算财政拨款2,600.95万元,事业收入40.00万元,其他收入80.00万元。
     (二)财政拨款收入情况
     2018年我馆预算财政拨款收入 2,600.95万元,其中:本年收入2,577.47万元,上年结转23.48万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,577.47万元(本级财力2,577.47万元)。
     四、预算单位支出情况
     2018年我馆预算总支出 2,720.95万元。财政拨款安排支出 2,577.47万元,其中,基本支出1,677.47万元,项目支出900.00万元。
     (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
     按支出功能科目分类,文化体育与传媒支出2290.5万元,主要反映工资及公用经费的支出。社会保障和就业支出180.56万元,主要反映离退休工资及养老保险缴费的支出。住房保障支出129.89万元,主要反映住房公积金支出。
     (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
     按支出经济科目分类,基本支出1,677.47万元,项目支出900.00万元。
     五、省对下转项转移支付情况
     (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
     云南省博物馆无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
     (二)与中央配套事项
     云南省财政安排有与中央配套博物馆免费开放经费补助75万元。
     (三)按既定政策标准测算补助事项
     云南省博物馆无按既定政策标准测算补助事项。
     六、政府采购预算情况
     根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及博物馆基本运行经费服务类采购项目11个,采购预算资金783.00万元。
     七、预算收支增减变化情况说明
     (本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因)
     (一)基本支出预算变动原因:2018年基本支出预算较上年有所减少,主要是因为《云南省人民政府办公厅关于筹措新增专项扶贫资金有关事项的通知》(云政办发〔2015〕109号)规定,2016年—2020年,按照10%的比例统一压缩省直各部门公用经费用于增加专项扶贫资金;年度执行中,正常增加财政供养人员原则上不再增加公用经费。
     (二)项目支出变动原因:项目支出预算较上年有所减少,主要是因为《云南省人民政府办公厅关于筹措新增专项扶贫资金有关事项的通知》(云政办发〔2015〕109号)规定,2016年—2020年,按照10%的比例统一压缩省直各部门公用经费用于增加专项扶贫资金。
八、其他公开信息
     (一)专业名词解释
     (二)机关运行经费安排
     云南省博物馆无机关运行经费。
     (三)国有资产占用情况
      鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
     (四)“三公经费”安排情况
     2018年“三公”经费预算数为9万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务接待费3.4万元、公务用车购置及运行费5.6万元(公务用车购置费0,公务用车运行费5.6万元),比2017年预算数减少2.89万元,其中:公务接待费比上年减少2.6万元,原因为公务接待活动减少,公务用车运行费与上年基本持平。

附件: 云南省博物馆2018年预算公开报表


云南省博物馆
2018年2月28日
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